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2021年度邵陽市檔案館部門決算
目錄
第一部分 邵陽市檔案館單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四,、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
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第一部分 ?
邵陽市檔案館單位概況??
一,、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)接收按規(guī)定移交進(jìn)館的市直各單位檔案資料；負(fù)責(zé)征集散存在社會(huì)上的反映邵陽各個(gè)歷史時(shí)期具有重要價(jià)值的檔案資料,；負(fù)責(zé)收集重要會(huì)議,、重要人物、重大活動(dòng)檔案資料,；負(fù)責(zé)提供市直改制企業(yè)檔案寄存服務(wù),；負(fù)責(zé)接收市直單位現(xiàn)行文件。
（二）負(fù)責(zé)對(duì)所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定,、整理,、歸檔；負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案進(jìn)行科學(xué)分類和保管,，建立全宗卷,，記載立檔單位和全宗歷史演變情況,；負(fù)責(zé)館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具,，提供檔案信息及政府現(xiàn)行文件的查閱利用服務(wù),；負(fù)責(zé)館藏檔案安全，維護(hù)館藏檔案完整,，保守黨和國(guó)家機(jī)密,。
（三）圍繞市委和市政府工作需要，開展檔案史料的研究和編輯工作,，利用館藏檔案資料舉辦展覽活動(dòng),，編輯檔案文件匯集和其他有利用價(jià)值的參考資料，經(jīng)批準(zhǔn)后公開檔案文件和史料,。
（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)市檔案館數(shù)字化建設(shè),，按照檔案工作信息化發(fā)展方向，全方位有效地開發(fā)檔案信息資源,，開展檔案管理技術(shù)研究,，提高市檔案館檔案管理現(xiàn)代化水平，實(shí)現(xiàn)檔案管理由智能化向智慧化發(fā)展,。
（五）承擔(dān)市委辦公室交辦的其他工作,。??
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。邵陽市檔案館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、接收征集部、保管保護(hù)部,、查閱利用部,、編研展覽部、信息技術(shù)部,。
（二）決算單位構(gòu)成,。邵陽市檔案館2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：邵陽市檔案館本級(jí)，我館無下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),。
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第二部分?
部門決算表（見附件）
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第三部分
2021年度部門決算情況說明?
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一,、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為912.32萬元,。與上年度相比,，收、支總計(jì)各增加134.97萬元,，增長(zhǎng)17.36%,。主要原因是追加撥入密集架采購(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，真空充氮?dú)⑾x消毒機(jī)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
二,、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)772.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入772.78萬元,，占100.00%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%,；其他收入0.00萬元,，占0.00%。
三,、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)912.32萬元,，其中：基本支出384.44萬元，占42.14%,；項(xiàng)目支出527.88萬元,，占57.86%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占0.00%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)均為912.32萬元。與上年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加148.73萬元,，增長(zhǎng)16.30%,。主要原因是追加撥入密集架采購(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，真空充氮?dú)⑾x消毒機(jī)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出912.32萬元,，占支出合計(jì)的100.00%,。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加325.20萬元,，增長(zhǎng)55.39%,。主要原因是追加撥入密集架采購(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，真空充氮?dú)⑾x消毒機(jī)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出912.32萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出837.35萬元,，占91.78%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出25.74萬元,，占2.82%,；衛(wèi)生健康（類）支出23.59萬元，占2.59%,；住房保障（類）支出25.64萬元,，占2.81%。?
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為451.64萬元,，支出決算為912.32萬元，完成年初預(yù)算的202.00%,。其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款） 01行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為227.41萬元，支出決算為223.67萬元,，完成年初預(yù)算的98.36%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是勵(lì)行節(jié)約。
2.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）04 檔案館（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為140.00萬元,，支出決算為301.90萬元，完成年初預(yù)算的215.64%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是指標(biāo)追加,，合理開支。
3一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）99 其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為6.00萬元,，支出決算為311.78萬元，完成年初預(yù)算的5,196.33%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是追加撥入密集架采購(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，真空充氮?dú)⑾x消毒機(jī)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)項(xiàng)目支出增加,。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為25.28萬元，支出決算為23.68萬元,，完成年初預(yù)算的93.67%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是有人員減少。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）01財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為1.30萬元,，支出決算為1.18萬元，完成年初預(yù)算的90.77%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是有人員減少,。
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）02財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.86萬元,，支出決算為0.88萬元,，完成年初預(yù)算的47.31%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是有人員減少,。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）01行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為16.18萬元，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是指標(biāo)下錯(cuò)。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）02事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0.93萬元,，支出決算為15.20萬元，完成年初預(yù)算的1,634.41%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是指標(biāo)下達(dá)中有行政單位醫(yī)療,，指標(biāo)用錯(cuò)。
9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）03 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為9.44萬元,，支出決算為8.40萬元，完成年初預(yù)算的88.98%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是有人員減少,。
10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）01住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.24萬元,，支出決算為25.63萬元,，完成年初預(yù)算的110.28%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是基本持平,，合理開支,。?
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出384.44萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)314.59萬元,，占基本支出的81.83%，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、采暖補(bǔ)貼,、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)69.85萬元,，占基本支出18.17%,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.50萬元，支出決算為4.03萬元,，完成預(yù)算的73.27%,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,，與上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用,；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.00萬元,，支出決算0.66萬元，完成預(yù)算的32.95%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我館按照中央,、省委、省政府要求,，厲行節(jié)約,，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加0.19萬元,，增長(zhǎng)40.43%,，增長(zhǎng)的主要原因是因2021年上報(bào)“兩類檔案目錄”，縣市相關(guān)單位工作交流增多,，故接待費(fèi)有所增多,。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算3.50萬元，支出決算3.37萬元,，完成預(yù)算的96.29%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛維護(hù),、燃油使用嚴(yán)格政府定點(diǎn)采購(gòu)，確保單位經(jīng)費(fèi)只減不增,。與上年相比公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少0.39萬元,，減少10.37%，減少的主要原因是我館按照要求,，厲行節(jié)約,，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元,，占0.00%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.66萬元，占16.37%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.37萬元,，占83.63%。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次，本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi),。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.66萬元,，2021年全年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組16個(gè)、來賓53人次（不包括陪同人員）,主要用于國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況發(fā)生的公務(wù)接待支出,。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.37萬元,，其中：公務(wù)用
車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，購(gòu)置車輛0臺(tái),。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.37萬元,。主要用于車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、過橋過路費(fèi)等。截止2021年12月31日,，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算年初預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元,，項(xiàng)目支出0.00萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。?
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元其中基本支出0.00萬元,，主要用于無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,項(xiàng)目支出0.00萬元,，主要用于無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。?
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.85萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，比上年決算數(shù)減少27.82 萬元，降低28.48%,。主要原因是：人員減少,、厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支,。
十一,、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，用于無會(huì)議開支,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無會(huì)議開支；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元,，用于未開展培訓(xùn),，人數(shù)0人，內(nèi)容為沒有開展培訓(xùn),；無舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，開支0.00萬元，主要是沒有舉辦活動(dòng),。
十二,、政府采購(gòu)支出情況說明
2021年度政府采購(gòu)支出總額465.72萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出240.44萬元,、政府采購(gòu)工程支出186.48萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出38.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,。
十三,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2021年期末，我單位共有車輛1輛,，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車1輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
十四,、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等（按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息,，作為附件公開）
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第四部分?
名詞解釋
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財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大,、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),、發(fā)展與改革事務(wù),、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù),、稅收事務(wù),、審計(jì)事務(wù)、人 力資源事務(wù),、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù),、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù),、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù),、民族事務(wù)、檔案事務(wù),、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù),、群眾團(tuán)體事務(wù),、黨委辦 公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù),、宣傳事務(wù),、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目 標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi),。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè),、建筑業(yè),、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
國(guó)土海洋氣象等支出（類）：是指用于國(guó)土資源、海洋,、測(cè)繪,、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙 食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接 待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物,、工程和服務(wù)的行為,。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策,、采購(gòu)程序,、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資,；機(jī)關(guān)工人的崗位工資,、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資,、薪級(jí)工 資,；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期,、熟練期工資,；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資,、軍銜（級(jí)別）工 資,、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等,。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼,、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等,。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),，如誤餐補(bǔ)助等,。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),，不在此科目反映,。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),，不在此科目反映,。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療,、失業(yè),、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),，殘疾人就業(yè)保障金,，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出,。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出,。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出,。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出,。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹,、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi),、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等,。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化,、衛(wèi)生等方面的支出,。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金,。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍,、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用,。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、會(huì)議室租金,、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi),、醫(yī)藥費(fèi)等,。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車,、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,，如臨時(shí)聘用人員,、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi),、翻譯費(fèi),，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi),。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,，租車費(fèi)用,、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出,。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi),、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi),、廣告宣傳,、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等,。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬,、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金,。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi),、退職人員及隨行家屬路費(fèi),、符合條件的退 役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi),、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼,、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助：反映政府對(duì)各類企業(yè)的補(bǔ)助支出,。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映,。
費(fèi)用補(bǔ)貼：反映對(duì)企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金,。
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第五部分
附件?
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2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告?
一,、部門概況
（一）部門基本情況
1、在職人員情況
邵陽市檔案館為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位,，共有編制24人,，截至2021年12月31日,，實(shí)有在編在崗職工17人。
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
邵陽市檔案館是市委辦公室所屬公益一類事業(yè)單位,，為正處級(jí)。下設(shè)六個(gè)職能部室,，分別是辦公室,、接收征集部、保管保護(hù)部,、查閱利用部,、編研展覽部、信息技術(shù)部,，全部納入我館預(yù)算編制范圍,。
3、主要職能
(1)負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進(jìn)館的市直各單位檔案資料,；負(fù)責(zé)征集散存在社會(huì)上的反映邵陽各個(gè)歷史時(shí)期具有重要價(jià)值的檔案資料,；負(fù)責(zé)收集重要會(huì)議、重要人物,、重大活動(dòng)檔案資料,；負(fù)責(zé)提供改制企業(yè)檔案寄存服務(wù)；負(fù)責(zé)接收市直單位現(xiàn)行文件,。
(2)負(fù)責(zé)對(duì)所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定,、整理、歸檔,；負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案進(jìn)行科學(xué)分類和保管,，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況,；負(fù)責(zé)館藏檔案的鑒定開放,，編制檢索工具，提供檔案信息及政府現(xiàn)行文件的查閱利用服務(wù),；負(fù)責(zé)館藏檔案安全,，維護(hù)館藏檔案完整，保守黨和國(guó)家機(jī)密,。
（3）圍繞市委和市政府工作需要,，開展檔案的史料的研究和編輯工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽活動(dòng),，編輯檔案文件匯集和其他有利用價(jià)值的參考資料，經(jīng)批準(zhǔn)后公開檔案文件和史料,。
（4）負(fù)責(zé)推進(jìn)市檔案館數(shù)字化建設(shè),，按照檔案工作信息化發(fā)展方向,，全方位有效地開發(fā)檔案信息資源，開展檔案管理技術(shù)研究,，提高市檔案館檔案管理現(xiàn)代化水平,，實(shí)現(xiàn)檔案管理由智能化向智慧化發(fā)展。
（5）承擔(dān)市委辦公室交辦的其他工作,。?
（二）部門整體支出規(guī)模,、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等,。
邵陽市檔案局2021年總支出912.32萬元,，主要包括工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、養(yǎng)老保險(xiǎn),、基本醫(yī)療,、工傷,、失業(yè),、生育保險(xiǎn)費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出;一般公用經(jīng)費(fèi),，福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi);對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;項(xiàng)目支出等開支,。
二,、部門整體支出管理及使用情況
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
??2021年總收入772.78萬元?？傊С?12.32萬元,，其中，基本支出384.44萬元,，項(xiàng)目支出527.88萬元,。上年結(jié)余176.47萬元，本年年末結(jié)余0.00萬元,。
??（二）基本支出
??2021年實(shí)際總支出912.32萬元,，其中基本支出384.44萬元，項(xiàng)目支出527.88萬元,。
??基本支出384.44萬元,，其中：工資福利支出274.54萬元（基本工資76.21萬元，津貼補(bǔ)貼43.06萬元,，獎(jiǎng)金13.69萬元,，績(jī)效工資42.87萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)23.26萬元,，職業(yè)年金0.42萬元,，醫(yī)療保險(xiǎn)14.52萬元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.44萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.58萬元,，住房公積金25.63萬元,，其他工資福利支出18.86萬元）；商品和服務(wù)支出69.66萬元,，主要用于我單位：辦公費(fèi),、水費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.04萬元,，主要用于每月退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,；資本性支出0.20萬元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置,。
??2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.50萬元,，其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.00萬元。2021年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為4.03萬元,，其中公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.66萬元,。本年共接待 16批91次。
??決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少了1.47?萬元,，其中公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少了1.34?萬元,，減少主要原因是：厲行節(jié)約，按政策控制三公經(jīng)費(fèi)支出,。
（三）專項(xiàng)支出
??2021年項(xiàng)目支出527.88萬元,，其中行政運(yùn)行4.45萬元（檔案保護(hù)0.04萬元，檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.24萬元,，檔案館業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4.17萬元）,；檔案館301.90萬元（檔案保護(hù)1.20萬元，檔案編研展覽0.02萬元,，檔案征集0.14萬元,，檔案館搬遷128.59萬元,，檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.54萬元，檔案館業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1.99萬元,，恒濕凈化一體機(jī)109.42萬元，真空充氮?dú)⑾x消毒機(jī)60.00萬元）,；其他檔案事務(wù)支出221.53萬元（檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.21萬元,，檔案館業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)8.84萬元，檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)186.48萬元）,。
行政運(yùn)行中的檔案保護(hù)實(shí)際支出0.04萬元,，其中商品和服務(wù)支出0.04萬元（其他商品和服務(wù)支出0.04萬元）。
行政運(yùn)行中的檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出0.24萬元,，其中商品和服務(wù)支出0.24萬元（電費(fèi)0.24萬元）
行政運(yùn)行中的檔案館業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出4.17萬元,，其中商品和服務(wù)支出4.17萬元（差旅費(fèi)0.55萬元，勞務(wù)費(fèi)2.56萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.06萬元,，其他商品和服務(wù)支出1.00萬元）。
檔案館中的檔案保護(hù)實(shí)際支出1.20萬元,，其中商品和服務(wù)支出1.20萬元（電費(fèi)0.98萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.22萬元）。
檔案館中的檔案編研展覽實(shí)際支出0.02萬元,，其中商品和服務(wù)支出0.02萬元（其他商品和服務(wù)支出0.02萬元）,。
檔案館中的檔案征集實(shí)際支出0.14萬元，其中商品和服務(wù)支出0.14萬元（差旅費(fèi)0.04萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.10萬元）,。
檔案館中的檔案館搬遷實(shí)際支出128.59萬元，其中商品和服務(wù)支出66.81萬元（印刷費(fèi)1.94萬元,，電費(fèi)1.30萬元,，物業(yè)管理費(fèi)22.10萬元，差旅費(fèi)0.62萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)6.40萬元,，勞務(wù)費(fèi)0.46萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.00萬元,，其他商品和服務(wù)支出13.99萬元）,，資本性支出61.78萬元（辦公設(shè)備購(gòu)置61.78萬元）。
檔案館中的檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出0.54萬元,，其中商品和服務(wù)支出0.54萬元（電費(fèi)0.54萬元）,。
檔案館中的檔案館業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出1.99萬元，其中商品和服務(wù)支出1.99萬元（差旅費(fèi)1.00萬元,，勞務(wù)費(fèi)0.92萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.07萬元）,。
檔案館中的恒濕凈化一體機(jī)實(shí)際支出109.42萬元，其中資本性支出109.42萬元（辦公設(shè)備購(gòu)置109.42萬元）,。
檔案館中的真空充氮?dú)⑾x消毒機(jī)實(shí)際支出60.00萬元,，其中資本性支出60.00萬元（辦公設(shè)備購(gòu)置60.00萬元）。
其他檔案事務(wù)支出中的檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出26.21萬元,，其中商品和服務(wù)支出26.21萬元（電費(fèi)1.48萬元,，物業(yè)管理費(fèi)14.73萬元，其他商品和服務(wù)支出10.00萬元）,。
其他檔案事務(wù)支出中的檔案館業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出8.84萬元,，其中商品和服務(wù)支出8.84萬元（電費(fèi)1.63萬元，印刷費(fèi)0.55萬元,，差旅費(fèi)0.92萬元,，勞務(wù)費(fèi)0.62萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.01萬元,，其他商品和服務(wù)支出5.11萬元）,。
其他檔案事務(wù)支出中的檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出186.48萬元，其中資本性支出186.48萬元（辦公設(shè)備購(gòu)置186.48萬元）,。?
三,、資產(chǎn)管理情況
2021年本單位保有公車1臺(tái)，用于單位公務(wù)運(yùn)行,，為防止資產(chǎn)流失,，單位對(duì)所有資產(chǎn)建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬、卡片,，對(duì)科室和個(gè)人使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行登記,，只有使用權(quán)和保管權(quán)，轉(zhuǎn)移,、報(bào)廢,、報(bào)損、調(diào)出和變賣必須根據(jù)有關(guān)規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)處理,，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)手續(xù),。?
四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1,、明確“三公”經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
2,、項(xiàng)目支出?？顚Ｓ茫Y金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況發(fā)生。
3,、我館的各項(xiàng)活動(dòng)都形成書面方案并經(jīng)黨組會(huì)集體研究通過后實(shí)施,。在財(cái)務(wù)管理方面，大型活動(dòng)都通過嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序?qū)嵤?
五,、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
績(jī)效自評(píng)得分情況95分,，績(jī)效等級(jí)優(yōu)。??
六,、部門整體支出主要績(jī)效
（1）高質(zhì)量完成“兩類檔案”目錄歸集工作，推動(dòng)新館檔案接收有序開展
按照上級(jí)要求,，市檔案館及時(shí)高質(zhì)量完成脫貧攻堅(jiān)和疫情防控“兩類檔案”目錄的歸集和上報(bào)工作,。此外，今年我館還接收了邵陽市百貨公司,、邵陽市百文紡織品總公司等改制企業(yè)檔案進(jìn)館,；不斷豐富優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)，向社會(huì)各界人士征集了珍貴檔案資料,、圖書,、珍貴珍品實(shí)物檔案百余冊(cè)。
（2）嚴(yán)守安全底線,，強(qiáng)化檔案保管保護(hù)工作
????檔案安全是重中之重,。為進(jìn)一步加強(qiáng)館藏檔案資料的保管保護(hù)，2021年我館采購(gòu)配置了恒濕凈化一體機(jī),、檔案真空充氮?dú)⑾x滅菌消毒設(shè)備,、智能密集架和實(shí)物檔案柜等專業(yè)設(shè)施設(shè)備，檔案庫(kù)房安全保管基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善,；對(duì)部分館藏珍貴檔案進(jìn)行了仿真復(fù)制,，復(fù)制品用于對(duì)外展出，杜絕了實(shí)物檔案損毀,、丟失風(fēng)險(xiǎn),；開展了館藏圖書、報(bào)紙資料的整理和目錄錄入,；進(jìn)一步完善了檔案出入庫(kù)登記工作流程,，對(duì)每一次的檔案出入庫(kù)情況都進(jìn)行了詳細(xì)記錄，做好交接雙方簽字,，做到了權(quán)責(zé)分明,、責(zé)任到人；扎實(shí)做好日常管理，不定期抽查館藏檔案保管情況,，定期監(jiān)測(cè)庫(kù)房溫濕度,、檢查設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況、開展衛(wèi)生清潔,。
（3）堅(jiān)持以人民為中心,，提高查閱利用服務(wù)質(zhì)量
檔案查閱是檔案館對(duì)外服務(wù)和實(shí)現(xiàn)檔案利用價(jià)值的主要方式。查閱室是檔案館貫徹黨的群眾路線,、落實(shí)為民服務(wù)的主陣地,。今年我館深入開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，進(jìn)一步梳理了館藏檔案查閱利用的制度和工作流程并上墻公示,，繼續(xù)為查檔群眾提供預(yù)約查檔,、電話查檔、延時(shí)查檔等便民服務(wù),，并在我市互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)一體化平臺(tái)提供檔案查閱網(wǎng)上服務(wù),。3月25日，我館舉行了“烈士照片檔案贈(zèng)送儀式”,，將在1萬多份檔案資料中艱難對(duì)比,，查找到的抗戰(zhàn)期間三次參加長(zhǎng)沙會(huì)戰(zhàn)的李國(guó)重烈士的一張珍貴照片，贈(zèng)送給他唯一的女兒,。人民日?qǐng)?bào)客戶端,、湖南芒果TV、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó),、今日頭條,、紅網(wǎng)均在首頁推送了相關(guān)視頻，邵陽日?qǐng)?bào)在頭版進(jìn)行了重點(diǎn)宣傳,，瀟湘晨報(bào)都數(shù)十家新聞媒體進(jìn)行了報(bào)道,。為進(jìn)一步方便群眾查閱檔案目錄，提升對(duì)外服務(wù)形象,，我館還對(duì)查閱室全部檔案目錄進(jìn)行了整理和換新,。
（4）充分利用館藏資源，紅色檔案編研出成果
????為慶祝建黨100周年,，我館充分挖掘館藏資源,，與邵陽日?qǐng)?bào)社合作，制作了《鎮(zhèn)館之寶——邵陽紅色檔案背后的故事》十集系列微視頻,，涵蓋邵陽黨史上的重要人物與事件,。七一前后，該系列微視頻相繼在云邵陽,、紅網(wǎng),、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)等各大平臺(tái)播出,。我館還通過開發(fā)館藏紅色檔案，在邵陽日?qǐng)?bào),、紅網(wǎng),、邵陽新聞在線等媒體上發(fā)布了《野雞坪傳奇》、《百年巨變中河街》,、《姚喆的“中共七大代表證”》等十余篇檔案編研文章,。為摸清館藏紅色檔案資源家底，進(jìn)一步加大紅色檔案編研工作力度,，下半年我館啟動(dòng)了《百年風(fēng)華 走向輝煌——邵陽紅色檔案圖典（1921-2021）》的編纂工作,。目前，該書已形成初步編纂方案和大綱目錄,。另外,，我館繼續(xù)抓緊實(shí)施建黨百年獻(xiàn)禮編研作品——《邵陽解放》的出版發(fā)行工作，該書通過省委黨史研究院和省委宣傳部審核后,，現(xiàn)已上報(bào)中宣部新聞出版局審核,，力爭(zhēng)2022年正式出版；此外,，國(guó)家級(jí)重點(diǎn)檔案編研項(xiàng)目——《抗戰(zhàn)檔案匯編·邵陽縣抗戰(zhàn)損失調(diào)查檔案匯編》已上報(bào)省檔案局復(fù)審，即將正式出版,。
（5）建設(shè)數(shù)字檔案平臺(tái),，夯實(shí)檔案信息化工作基礎(chǔ)
新修訂的《檔案法》增加了“檔案信息化”工作專章，“十四五”全省檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃也對(duì)檔案信息化工作提出了具體要求,，檔案信息化在檔案事業(yè)新時(shí)代新發(fā)展中必不可缺,。為提高我館檔案信息化工作水平，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家數(shù)字檔案館,，“邵陽市檔案館數(shù)字檔案及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”經(jīng)過政府公開招投標(biāo),，硬件設(shè)施安裝已基本到位，正在進(jìn)行檔案智能管理軟件系統(tǒng)平臺(tái)調(diào)試的,，即將正式投入使用,。該項(xiàng)目建成后將夯實(shí)我館檔案信息化工作軟硬件平臺(tái)基礎(chǔ)，為今后開展館藏檔案數(shù)字化和接收市直單位電子檔案進(jìn)館打下良好的基礎(chǔ),。
七,、存在的問題
預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化,，預(yù)算編制的合理性需要提高,，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
八,、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1,、做好前期準(zhǔn)備工作。分析上年度執(zhí)行情況，通過實(shí)際情況與預(yù)算對(duì)比,，摸索收支規(guī)律,，了解和掌握了預(yù)算年度事業(yè)發(fā)展計(jì)劃及資金供需情況，安排支出預(yù)算時(shí)做到保證重點(diǎn),，兼顧一般,。
2、認(rèn)真貫徹落實(shí)省,、市有關(guān)文件精神,，結(jié)合實(shí)際，緊緊圍繞全年目標(biāo)任務(wù)開展工作,，強(qiáng)化對(duì)資金的使用效率,。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 分值 | 三級(jí) 指標(biāo) | 分值 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | 得分 |
投 入 | 預(yù)算配置 | 18 | “三公經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 | 3 | “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)3分；“三公經(jīng)費(fèi)”＞0,，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,，扣完為止。 | “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%,。 “三公經(jīng)費(fèi)”：指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi),。 | 3 |
“三公經(jīng)費(fèi)” 管理 | 3 | ①招待費(fèi)用明確招待標(biāo)準(zhǔn)和招待人數(shù),1分;②車輛維護(hù),、燃油使用政府定點(diǎn)，1分,。③制定“三公經(jīng)費(fèi)”管理辦法,，1分，每少一項(xiàng)扣1分,，扣完為止,。 | 3 | ||||
公務(wù) 招待費(fèi)變動(dòng)率 | 2 | “公務(wù)招待費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分；“公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率”＞0,，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止。 | 公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額）/上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額]×100%,。 | 2 | |||
公務(wù)用車購(gòu)置 運(yùn)行費(fèi) 變動(dòng)率 | 2 | “公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分,；“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止,。 | 公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”總額）/上年度“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”總額]×100%。 | 2 | |||
商品 和服務(wù)支出 變動(dòng)率 | 2 | “商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分,；“商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率＞0,，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止。 | “商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率=[（本年度“商品和服務(wù)支出”總額-上年度“商品和服務(wù)支出”總額）/上年度“商品和服務(wù)支出”總額]×100%,。 | 2 | |||
重點(diǎn) 支出 安排率 | 2 | 重點(diǎn)支出安排率≥90%,，計(jì)2分；80%（含）-90%,，計(jì)1分,；70%（含）-80%，計(jì)0.5分,；低于70%不得分,。 | 重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100% 重點(diǎn)項(xiàng)目支出：市政府確定的為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作支出。項(xiàng)目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額,。 | 2 | |||
非稅 收入 管理 | 2 | ①實(shí)行收支兩條線,，1分； ②未發(fā)生截留,、坐支或轉(zhuǎn)移,，1分。以上每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)現(xiàn)象扣1分,，扣完為止,。 | 2 | ||||
非稅 收入 完成率 | 2 | 非稅收入完成率100%，2分,，每少一個(gè)百分點(diǎn),，扣0.1分，扣完為止,。 | 非稅收入完成率=（2020年度非稅實(shí)際收入完成數(shù)/2020年度非稅收入預(yù)算數(shù)）×100%，有減免因素的,，以非稅局確定的為準(zhǔn),。 | 2 | |||
過 程
過 程 | 預(yù)算執(zhí)行 | 8 | 預(yù)算 完成率 | 2 | 完成率<1，計(jì)2分,， 完成率=1,，計(jì)1分， 完成率>1,，不得分,。
| 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù),；預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù),。 | 2 |
資金 結(jié)余 | 2 | 結(jié)余超過10%（不含），2分,；結(jié)余在0-10%（含）的,，1分,；本年超支不得分。 | 本項(xiàng)結(jié)余不含未完工項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù),。 | 2 | |||
“三公經(jīng)費(fèi)” 控制率 | 2 | 以100%為標(biāo)準(zhǔn),。三公經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，計(jì)2分,；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止。單位沒有制定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，該項(xiàng)不得分,。 | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。 | 2 | |||
政府 采購(gòu) | 2 | ①編制政府采購(gòu)年度預(yù)算并上報(bào)的,，0.5分,；②追加并編制政府采購(gòu)預(yù)算的，0.5分,；③政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%,，計(jì)1分；每少一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際實(shí)行政府采購(gòu)金額/應(yīng)實(shí)行政府采購(gòu)金額）×100%。應(yīng)實(shí)行政府采金額以《湘財(cái)購(gòu)[2012]27號(hào)》文件為標(biāo)準(zhǔn),。 | 1 | |||
預(yù)算管理 | 28 | 管理 制度 健全性 | 6
| ①已制定資金管理辦法,、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，1分,； ②建立健全單位內(nèi)部控制制度，1分,； ③會(huì)計(jì)人員,、機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置，1分,； ④會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作健全,，1分； ⑤會(huì)計(jì)檔案符合規(guī)定要求,，1分,； ⑥項(xiàng)目管理規(guī)范（包括項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào),、招投標(biāo),、制度建立、按時(shí)完工等）,，1分,，每發(fā)現(xiàn)少一項(xiàng)扣0.2分,，扣完為止。 | 6 | ||
內(nèi)控制度情況 | 4分 | 內(nèi)部控制制度完全執(zhí)行,，4分,，執(zhí)行過程中，某個(gè)環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）執(zhí)行不到位的,，每個(gè)環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）扣1分,，扣完為止。 | 3 | ||||
過程 | 資金 使用 合規(guī)性 | 14 | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,； ②資金（開支）撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； ④資金使用無截留,、擠占,、挪用、虛列支出,、隨意借用,、大額現(xiàn)金支付等情況。 ⑤重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策,； ⑥專項(xiàng)資金做到?？顚Ｓ茫?/span> ⑦原始憑證的取得真實(shí)有效,； ⑧無超范圍,、超預(yù)算開支； ⑨無超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,，無用公款支付應(yīng)由個(gè)人支付的款項(xiàng)。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分,，扣完為止,。 | 部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。 | 14 | ||
預(yù)決算信息公開性和完善性 | 4 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分,；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整,，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，1分,。 | 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 | 4 | |||
資產(chǎn)管理 | 20 | 管理 制度 健全性 | 2 | ①已制定資產(chǎn)管理制度,，1分,； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分,。 | 部門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理,，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況 | 2 | |
資產(chǎn) 管理 安全性 | 16 | ①資產(chǎn)保存完整,；②資產(chǎn)配置合理,；③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)帳卡,、賬賬、賬表（決算報(bào)表等）相符,；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,；⑥清查盤點(diǎn)：每年至少清查盤點(diǎn)一次；⑦產(chǎn)權(quán)明晰,，權(quán)證齊全,；⑧按標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)置固定資產(chǎn)。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分,；⑨未按時(shí)報(bào)送2021年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表的,，每延遲一天，扣1分,，扣完為止,。 | 部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整，使用合規(guī),、配置合理,、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳,，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運(yùn)行情況,。 | 14 | |||
固定 資產(chǎn) 利用率 | 2 | 固定資產(chǎn)利用率,100%,2分,每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止,。 | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100% | 2 | |||
績(jī)效管理 | 17 | 目標(biāo) 管理 | 8 | ①本單位所有專項(xiàng),、項(xiàng)目資金均實(shí)行目標(biāo)管理的，各2分,每少一個(gè)專項(xiàng),、項(xiàng)目的,，扣1分,，扣完為止；②編制并報(bào)送2021年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的,，2分,；③在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送、公開以上目標(biāo)的,，2分,，否則不得分。 | 8 | ||
績(jī)效 評(píng)價(jià) 管理 | 7 | ①開展2021年度專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)的,，2分,，每少一個(gè)專項(xiàng)資金的自評(píng)扣1分，扣完為止,；②開展2021年度已完工項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的,，2分，每少一個(gè)項(xiàng)目扣1分,，扣完為止,；③開展2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)的，1分,；④在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送,、公開以上自評(píng)報(bào)告材料的，2分,。 | 7 | ||||
評(píng)價(jià) 結(jié)果 運(yùn)用 | 2 | 根據(jù)2021年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和單位自評(píng)情況,，向財(cái)政報(bào)送整改結(jié)果并整改到位的，2分,，否則不得分,。 | 2 | ||||
產(chǎn) 出 | 職責(zé)履行 | 5 | 重點(diǎn) 工作 完成率 | 2 | 該項(xiàng)得分=重點(diǎn)工作完成率×2 | 重點(diǎn)工作為市政府確定的為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作。 | 2 |
工作 質(zhì)量 | 3 | 以績(jī)效考核評(píng)估結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn),，優(yōu)秀,，計(jì)3分；良好,，2分,；合格，1分,；不合格,，0分。 | 2 | ||||
效 果 | 履職效益 | 4 | 經(jīng)濟(jì) 效益 | 2 | 此三項(xiàng)指標(biāo)可根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合2021年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行評(píng)價(jià),。 | 2 | |
社會(huì) 效益 | |||||||
生態(tài) 效益 | |||||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 2 | 90%（含）以上計(jì)2分； 80%（含）-90%,，計(jì)1分,；70%（含）-80%,，計(jì)0.5分；低于70%,計(jì)0分,。 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門,，群體或個(gè)人，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式(不少于30份),。 | 2 | |||
合計(jì) | 95 | ||||||
