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目錄
第一部分 邵陽市檔案館單位概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十,、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二,、關(guān)于政府采購支出說明
十三,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
邵陽市檔案館單位概況
· 部門職責(zé)
· （一）負(fù)責(zé)接收按規(guī)定移交進(jìn)館的市直各單位檔案資料,；負(fù)責(zé)征集散存在社會上的反映邵陽各個歷史時期具有重要價值的檔案資料,；負(fù)責(zé)收集重要會議、重要人物,、重大活動檔案資料,；負(fù)責(zé)提供市直改制企業(yè)檔案寄存服務(wù)；負(fù)責(zé)接收市直單位現(xiàn)行文件,。
· （二）負(fù)責(zé)對所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定,、整理、歸檔,；負(fù)責(zé)對館藏檔案進(jìn)行科學(xué)分類和保管,，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況,；負(fù)責(zé)館藏檔案的鑒定開放,，編制檢索工具，提供檔案信息及政府現(xiàn)行文件的查閱利用服務(wù),；負(fù)責(zé)館藏檔案安全,，維護(hù)館藏檔案完整,，保守黨和國家機(jī)密。
· （三）圍繞市委和市政府工作需要,，開展檔案史料的研究和編輯工作,，利用館藏檔案資料舉辦展覽活動，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料,，經(jīng)批準(zhǔn)后公開檔案文件和史料,。
· （四）負(fù)責(zé)推進(jìn)市檔案館數(shù)字化建設(shè)，按照檔案工作信息化發(fā)展方向,，全方位有效地開發(fā)檔案信息資源,，開展檔案管理技術(shù)研究，提高市檔案館檔案管理現(xiàn)代化水平,，實現(xiàn)檔案管理由智能化向智慧化發(fā)展,。
· （五）承擔(dān)市委辦公室交辦的其他工作。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。邵陽市檔案館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、接收征集部,、保管保護(hù)部,、查閱利用部、編研展覽部,、信息技術(shù)部,。
（二）決算單位構(gòu)成。邵陽市檔案館2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：邵陽市檔案館本級,，我館無下設(shè)二級機(jī)構(gòu),。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計均為777.35萬元,。與上年度相比，收,、支總計各增加136.73萬元,，增長21.34%。主要原因是因為檔案館新館搬遷,，搬遷經(jīng)費收入及支出增加,。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計762.36萬元,，其中：財政撥款收入748.60萬元,，占98.20%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%,；其他收入13.76萬元,，占1.80%。
三,、支出決算情況說明
2020年度支出合計599.89萬元,，其中：基本支出408.66萬元，占68.12%,；項目支出191.23萬元,，占31.88%；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為763.59萬元,。與上年度相比,，財政撥款收、支總計各增加149.70萬元,，增長24.39%,。主要原因是因為檔案館新館搬遷，搬遷經(jīng)費收入及支出增加,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出587.12萬元,，占支出合計的97.87%,。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少11.73萬元,，下降1.96%,。主要原因是人員減少，工資獎金支出減少,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出587.12萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出502.02萬元，占85.51%,；外交（類）支出0.00萬元,，占0.00%；國防支出0.00萬元,，占0.00%,；公共安全支出0.00萬元，占0.00%,；教育（類）支出0.00萬元,，占0.00%;科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.00%;文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,，占0.00%;社會保障和就業(yè)支出26.6萬元,，占4.53%;衛(wèi)生健康支出33.95萬元，占5.78%;節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,，占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,，占0.00%;農(nóng)林水支出0.00萬元，占0.00%;交通運輸支出0.00萬元,，占0.00%;資源勘探信息等支出0.00萬元,，占0.00%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0.00%;金融支出0.00萬元,，占0.00%;援助其他地區(qū)支出0.00萬元,，占0.00%;自然資源海洋氣象等支出（類）支出0.00萬元，占0.00%;住房保障支出24.55萬元,，占4.18%;糧油物資儲備支出0.00萬元,，占0.00%;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，占0.00%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元,，占0.00%;其他支出 0.00萬元，占0.00%,；債務(wù)還本支出0.00萬元,，占0.00%；債務(wù)付息支出0.00萬元,，占0.00%,；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占0.00%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況,。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為366.74萬元，支出決算為587.12萬元，完成年初預(yù)算的160.09%,。其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類）檔案事物（款）行政運行（項）,。年初預(yù)算為201.97萬元，支出決算為252.75萬元,，完成年初預(yù)算的125.14%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是新館搬遷運行經(jīng)費開支增加。
2．一般公共服務(wù)支出（類）檔案事物（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）,。年初預(yù)算為70.00萬元,，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初預(yù)算功能編碼與實際下達(dá)功能編碼不一致,。
3．一般公共服務(wù)支出（類）檔案事物（款）檔案館（項）。年初預(yù)算為23萬元,，支出決算為165.31萬元,，完成年初預(yù)算的718.74%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是檔案館新館搬遷追加的檔案館搬遷經(jīng)費,。
4．一般公共服務(wù)支出（類）檔案事物（款）其他檔案事務(wù)支出（項）,。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為83.96萬元,，完成年初預(yù)算的1679.2%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是追加預(yù)算安排的支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。年初預(yù)算為23.8萬元,，支出決算為21.83萬元，完成年初預(yù)算的91.72%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員調(diào)出及退休因而人員減少。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）,。年初預(yù)算為0.99萬元,，支出決算為1.93萬元，完成年初預(yù)算的194.95%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是按規(guī)定使用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金,。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為1.41萬元,，支出決算為2.85萬元,，完成年初預(yù)算的202.13%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是按規(guī)定使用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金,。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項）,。年初預(yù)算為0.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是生育保險與基本醫(yī)療保險費用一同合并繳納,，不再單獨繳納。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）,。年初預(yù)算為11.31萬元,，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初預(yù)算功能編碼與實際下達(dá)功能編碼不一致,。
9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為0.72萬元,，支出決算為23.08萬元,，完成年初預(yù)算的3205.56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是預(yù)算為職工大病互助,，而決算包含職工大病互助與在職人員基本醫(yī)療保險繳費一起,。
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為10.87萬元,，支出決算為10.87萬元,，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,。
11．住房報障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。年初預(yù)算為16.96萬元，支出決算為24.55萬元,，完成年初預(yù)算的144.75%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是按規(guī)定使用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出395.89萬元,。其中：人員經(jīng)費298.22萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、伙食補(bǔ)助費、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出……,；公用經(jīng)費97.67萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護(hù)）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、專用材料費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費用,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明,。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.50萬元，支出決算為4.24萬元，完成預(yù)算的77.04%,。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是按要求控制“三公經(jīng)費”支出,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0.00萬元,，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%,；公務(wù)用車購置及運行費支出決算3.76萬元,，完成預(yù)算的107.54%，占88.83%,；公務(wù)接待費支出決算0.47萬元,，完成預(yù)算的23.66%，占11.17%,。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,。
2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為3.50萬元，支出決算為3.76萬元,，完成年初預(yù)算的107.54%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2020年公車發(fā)動機(jī)大修，維修費用增加,。
公務(wù)用車購置支出0.00萬元,，購置車輛0臺。
公務(wù)用車運行支出3.76萬元,。主要用于燃油費10000元,，車輛保險費3708.82元，車輛維修維護(hù)費17768.00元,，過橋過路費1973.39元,，司勤人員安全獎等4190元。
2020年期末,，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。
3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.47萬元,，完成年初預(yù)算的23.66%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴(yán)格控制接待費開支。其中：
外賓接待支出0.00萬元,。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個,、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）,。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.47萬元。主要用于接待省,、縣（市）區(qū)檔案部門來訪,。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組10個、來賓34人次（不包括陪同人員）,。
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算年初預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,；支出0.00萬元,，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,，其中基本支出0.00萬元,。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出97.67萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）,，比上年決算數(shù)減少72.08萬元,，降低42.46%。主要原因是：檔案館新館搬遷,，檔案業(yè)務(wù)工作等開支減少,。
十一、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.18萬元,，用于召開全市檔案館工作座談會議會議餐費開支,，人數(shù)25人。內(nèi)容為研究機(jī)構(gòu)改革后檔案館工作,、“十四五”規(guī)劃設(shè)想和2021年工作思路,。開支培訓(xùn)費0.04萬元，用于參加2020年檔案從業(yè)人員崗位培訓(xùn)差旅費,，人數(shù)1人,，內(nèi)容為檔案從業(yè)人員崗位培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事等活動,，開支0萬元,。
十二、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額15.13萬元,，其中：政府采購貨物支出6.19萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出8.94萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%,。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末,，我單位共有車輛1輛,，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開。2020年度部門整體支出績效評價報告與部門決算一同作為附件公開,。（見附件）
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大,、政協(xié),、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù),、統(tǒng)計信息事務(wù),、財政事務(wù),、稅收事務(wù)、審計事務(wù),、人 力資源事務(wù),、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù),、工商行政管理事務(wù),、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù),、檔案事務(wù),、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù),、黨委辦 公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),、組織事務(wù)、宣傳事務(wù),、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù),、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目 標(biāo)的支出,。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探,、制造業(yè)、建筑業(yè),、工業(yè)信息等方面支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
國土海洋氣象等支出（類）：是指用于國土資源,、海洋、測繪、地震,、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費,、伙 食補(bǔ)助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接 待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物,、工程和服務(wù)的行為,。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策,、采購程序,、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度,。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,，包括公務(wù)員的職務(wù)工資,、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資,、技術(shù)等級工資,；事業(yè)單位工作人員的崗位工資,、薪級工 資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資,、新參加工作工人學(xué)徒期,、熟練期工資；軍隊（武警）軍官,、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資,、軍銜（級別）工 資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資,；軍隊士官的軍銜等級工資,、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼,、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等,。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金,。
伙食補(bǔ)助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費，如誤餐補(bǔ)助等,。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費,。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映,。
職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映,。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費,。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè),、工傷,、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金,，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡,、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品,、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費,、污水處理費等支出,。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函,、包裹,、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費,、傳真費,、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,，包括綜合治理,、綠化、衛(wèi)生等方面的支出,。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費,、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費,。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,，以及按規(guī)定提取的修購基金,。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍,、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用,。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費,、會議室租金,、交通費、文件印刷費,、醫(yī)藥費等,。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,。
專用燃料費：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車,、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,，如臨時聘用人員,、鐘點工工資，稿費,、翻譯費,，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費,。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用,。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,，租車費用、出租車費用,，飛機(jī),、船舶等的燃料費、維修費,、保險費等,。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費,、國內(nèi)組織的會員費,、來訪費、廣告宣傳,、其他勞務(wù)費及離休人員特需費,、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補(bǔ)貼,。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,，傷殘人員的撫恤金,，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,，如嬰幼兒補(bǔ)貼,、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費,、符合條件的退 役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助,、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼,、保障性住房租金補(bǔ)貼等,。
對企業(yè)補(bǔ)助：反映政府對各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映,。
費用補(bǔ)貼：反映對企業(yè)的費用性補(bǔ)貼,。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,，以及按規(guī)定提取的修購基金,。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理地實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《邵陽市財政局關(guān)于開展2020年度部門整體支出績效自評工作的通知》（邵財績〔2020〕2號）的文件精神，我館對2020年度部門整體支出進(jìn)行了績效評價,，現(xiàn)報告如下：
一,、部門概況
（一）部門基本情況
1、在職人員情況
邵陽市檔案館為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位,，共有編制24人,，截至2020年12月31日，實有在編在崗職工19人,。
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
邵陽市檔案館內(nèi)設(shè)6個科（部）室，分別是辦公室,、接收征集部,、保管保護(hù)部、查閱利用部,、編研展覽部、信息技術(shù)部,，全部納入2020年度部門整體支出績效評價報告范圍,。我館無下設(shè)二級機(jī)構(gòu)。
3,、主要職能
（1）負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進(jìn)館的市直各單位檔案資料,；負(fù)責(zé)征集散存在社會上的反映邵陽各個歷史時期具有重要價值的檔案資料；負(fù)責(zé)收集重要會議,、重要人物,、重大活動檔案資料；負(fù)責(zé)提供市直改制企業(yè)檔案寄存服務(wù),；負(fù)責(zé)接收市直單位現(xiàn)行文件,。
（2）負(fù)責(zé)對所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定、整理,、歸檔,；負(fù)責(zé)對館藏檔案進(jìn)行科學(xué)分類和保管，建立全宗卷,，記載立檔單位和全宗歷史演變情況,；負(fù)責(zé)館藏檔案的鑒定開放,，編制檢索工具，提供檔案信息幾政府現(xiàn)行文件的查閱利用服務(wù),；負(fù)責(zé)館藏檔案安全,，維護(hù)館藏檔案完整，保守黨和國家機(jī)密,。
（3）圍繞市委和市政府工作需要,，開展檔案史料的研究和編輯工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽活動,，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料,，經(jīng)批準(zhǔn)后公開檔案文件和史料。
（4）負(fù)責(zé)推進(jìn)市檔案館數(shù)字化建設(shè),，按照檔案工作信息化發(fā)展方向,，全方位有效地開發(fā)檔案信息資源，開展檔案管理技術(shù)研究,，提高市檔案館檔案管理現(xiàn)代化水平,，實現(xiàn)檔案管理由智能化向智慧化發(fā)展。
（5）承擔(dān)市委辦公室交辦的其他工作,。
（二）部門整體支出規(guī)模,、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等,。
邵陽市檔案局2020年總支出599.88萬元,，主要包括工資福利支出280.18萬元（包括：基本工資100.94萬元，津貼補(bǔ)貼54.24萬元,，獎金7.62萬元,，養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療,、工傷,、失業(yè)、生育保險費等67.11萬元,，住房公積金25.5萬元,，其他工資福利支出24.77萬元），商品和服務(wù)支出100.37萬元（其中：一般公用經(jīng)費76.47萬元,，福利費3.76萬元,，工會經(jīng)費20.14萬元），對個人和家庭補(bǔ)助支出27.86萬元（其中：退休費20.23萬元,，生活補(bǔ)助1.58萬元,，獎勵金0.75萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助5.3萬元）,，資本性支出0.24萬元,，項目支出費用191.23萬元,。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
邵陽市檔案館2020年度收入預(yù)算366.74萬元,，決算為762.35萬元,；支出預(yù)算366.74萬元，決算599.88萬元,。
（二）基本支出
基本支出是為保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。主要包括工資福利支出,、商品服務(wù)支出和對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。2020年基本支出的工資福利支出共280.18萬元，主要包括工資,、津補(bǔ)貼,、社會保障繳費、職業(yè)年金,、獎金等,，工資和津補(bǔ)貼照標(biāo)準(zhǔn)每月發(fā)放，并無亂發(fā)其他福利,。對個人和家庭的補(bǔ)助共 27.86萬元,，其中包括撫恤金等。資本性支出共0.24萬元,，其中包括辦公設(shè)備購置等費用,。商品和服務(wù)支出 100.37 萬元，主要包括辦公費,、水電費,、差旅費、招待費等等,，其中2020年“三公經(jīng)費”支出共4.24萬元，比上年增加了3.09萬元.其中出國（鏡）經(jīng)費0元,，公務(wù)車購置費0元,，公車運行維護(hù)費 3.76萬元，招待費0.47萬元,?！叭苯?jīng)費支出超去年的原因是公車使用年限較久，2020年發(fā)動機(jī)大修,，維修費大大增加,，且今年由于新館搬遷，燃油費,、接待費較上年增多,。
我局2020年重新修訂并完善了各項財務(wù)制度,，并嚴(yán)格執(zhí)行。所有接待費,、維修費,、公車派車都有領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，超500以上支出均由一把手簽字審批,，嚴(yán)格控制經(jīng)費的支出,。
（三）專項支出
我單位2020年項目支出主要用于檔案的保管保護(hù)，檔案的編研與展覽,，檔案征集等方面,，制定相對完善財務(wù)管理制度，并較好的落實了項目支出,。
我館嚴(yán)格按照要求對專項資金中涉及的項目招投標(biāo),、政府采購事項進(jìn)行了項目招投標(biāo)和政府采購，由單位申報采購（項目）計劃,，代理公司組織公開招標(biāo),，推薦中標(biāo)候選人名單，與中標(biāo)人簽訂采購合同,，執(zhí)行合同,，收貨驗收，按合同支付貨款,。項目資金實行國庫集中支付和資金報賬制度,，執(zhí)行合同管理制度。
三,、資產(chǎn)管理情況
截至 2020 年 12月31日,，我單位固定資產(chǎn)總額（賬面原值，下同） 135.14萬元（主要包括房屋,、公務(wù)用車,、辦公設(shè)備等）。2020 年度,，我單位配置固定資產(chǎn) 28.25 萬元（賬面原值,，下同），處置資產(chǎn) 56.37 萬元,。我單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,。
對于資產(chǎn)的管理，我局嚴(yán)格按照《邵陽市市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置預(yù)算及實物限額標(biāo)準(zhǔn)》,、《邵陽市市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理辦法》等文件的指導(dǎo)精神,，結(jié)合單位實際情況，制定并執(zhí)行國有資產(chǎn)購置,、驗收,、使用和保管管理制度和操作規(guī)范,，堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級管理,、責(zé)任到人、物盡其用的原則,；資產(chǎn)管理由財務(wù)部門進(jìn)行價值核算并設(shè)置專人進(jìn)行資產(chǎn)實物卡片管理及使用情況監(jiān)督,；辦公設(shè)備由辦公室設(shè)置專人進(jìn)行實物卡片管理及使用情況監(jiān)督。二是運用信息管理系統(tǒng)加強(qiáng)資產(chǎn)管理,。
四,、績效評價工作情況
我單位高度重視此次績效評價工作，專門安排此項工作,，責(zé)任到人,，確保工作按質(zhì)按量完成。在實施的過程中,，按照邵財績[2021]2號文件的要求,，結(jié)合我部門財政支出的實際情況，認(rèn)真對照評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評打分,，對存在的不足進(jìn)行梳理整改,。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
按照《部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表》的評價標(biāo)準(zhǔn),，我單位認(rèn)真開展自評工作,，自評得分92分，總體情況良好,，能夠按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理,，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，但仍存在預(yù)算管理不夠完善,，資金使用不夠科學(xué)等問題,，我部門認(rèn)真梳理存在的問題，改進(jìn)提高工作效率,。
六,、部門整體支出主要績效
1、按時完成新館搬遷任務(wù),。按照市委領(lǐng)導(dǎo)要求，2020年3月底我館啟動新館搬遷工作,，經(jīng)過一個多月加班加點的清點搬運,，原市政府檔案館和市委檔案館共30余萬卷檔案順利安全轉(zhuǎn)移到邵陽大道市行政中心新檔案館庫房。接下來我們又馬不停蹄地完成了館藏檔案除塵清點上架,、制作柜架標(biāo)簽,、除菌消毒殺蟲以及采購開館必需的辦公,、對外服務(wù)及檔案專業(yè)設(shè)施設(shè)備等工作。10月18日,，新館正式對外開放,，向社會各界提供檔案咨詢、查閱等服務(wù),。
2,、編研出版《邵陽解放》一書。為慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年,，我館啟動編纂檔案編研文獻(xiàn)作品《邵陽解放》,，該書系全國城市解放系列叢書，以館藏珍貴檔案圖片,，反映解放初期邵陽人民在黨的領(lǐng)導(dǎo)下,，推翻國民黨反動統(tǒng)治，建立和建設(shè)人民政權(quán)的過程和成就,。該書初稿已完成,，并經(jīng)出版社校核后上報省直有關(guān)部門審核。
3,、征集接收“李書文八極拳”等珍貴檔案進(jìn)館,。我館接收了“李書文八極拳”第三代掌門人、我市著名武術(shù)大師李志成先生捐贈的包括5塊金牌,、拳譜,、醫(yī)書、器械,、證書等珍貴檔案共計94件,。這些檔案資料集“李書文八極拳”三代傳人的珍藏精萃，形成時間從清代,、民國一直到現(xiàn)代,，填補(bǔ)了我館武術(shù)類檔案的館藏空白，具有重要研究價值,。此外,，還接收其他珍貴檔案資料如《民國奇人——徐君虎》、綏寧縣有關(guān)苗族侗族方志等共計26冊,。今年共發(fā)放贈送珍貴檔案,、資料榮譽證書18本。
4,、提供優(yōu)質(zhì)的查閱利用服務(wù),。查閱室是檔案館對外服務(wù)的窗口，是檔案館貫徹黨的群眾路線、落實為民服務(wù)的主陣地,。今年,，我們及時修訂公示了館藏檔案查閱利用制度和工作流程，繼續(xù)提供預(yù)約查檔,、電話查檔,、延時查檔等便民服務(wù)。新館正式開館以來,，來查檔的群眾絡(luò)繹不絕,，不到兩個月時間，已接待查閱利用檔案758人次,，調(diào)閱檔案6463卷,，出具證明1497份。
七,、存在的問題
1,、預(yù)算編制有待加強(qiáng)。預(yù)算編制地合理性需要提高,，基本每年都存在追加預(yù)算地情況,，預(yù)算執(zhí)行力度還需要加強(qiáng)。
2,、制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善,。健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為,。
八,、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、進(jìn)一步加強(qiáng),、細(xì)化制度建設(shè),。建立更加完善、更符合工作實際的 制度,、機(jī)制,，保障每一項工作有規(guī)可依。
2,、認(rèn)真提高業(yè)務(wù)水平,，更加嚴(yán)格精細(xì)編制預(yù)算，合理執(zhí)行預(yù)算,，保障各項工作任務(wù)圓滿完成,。
第二部分附件:邵陽市檔案館2020年度部門決算公開表
第三部分附件:1、項目績效自評報告表——檔案征集
2,、項目績效自評報告表——新農(nóng)村建設(shè)檔案工作
7、項目績效自評報告表——勞務(wù)派遣人員經(jīng)費