2024年邵陽市檔案館預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預算單位構成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出
五,、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
一、部門收支總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、部門支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
五,、部門支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
六,、部門財政撥款收支總表
七、部門一般公共預算支出表
八,、一般公共預算基本支出表
九,、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
十、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十一,、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十二,、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
十三、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
十四,、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十五,、部門一般公共預算“三公”經費支出表
十六、部門政府性基金預算支出表
十七,、部門政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
十八,、部門政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
十九、部門國有資本經營預算支出表
二十、部門財政專戶管理資金預算支出表
二十一,、部門專項資金預算匯總表
二十二,、部門項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況,。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責,。
1,、負責接收按規(guī)定移交進館的市直各單位檔案資料；負責征集散存在社會上的反映邵陽各個歷史時期具有重要價值的檔案資料,；負責收集重要會議,、重要人物、重大活動檔案資料,；負責提供市直改制企業(yè)檔案寄存服務,；負責接收市直單位現行文件。
2,、負責對所征集的檔案資料進行鑒定,、整理、歸檔,；負責對館藏檔案進行科學分類和保管,，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況,；負責館藏檔案的鑒定開放,，編制檢索工具，提供檔案信息及政府現行文件的查閱利用服務,；負責館藏檔案安全,，維護館藏檔案完整，保守黨和國家機密,。
3,、圍繞市委和市政府工作需要，開展檔案史料的研究和編輯工作,，利用館藏檔案資料舉辦展覽活動,，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料，經批準后公開檔案文件和史料,。
4,、負責推進市檔案館數字化建設，按照檔案工作信息化發(fā)展方向,，全方位有效地開發(fā)檔案信息資源,，開展檔案管理技術研究,，提高市檔案館檔案管理現代化水平，實現檔案管理由智能化向智慧化發(fā)展,。
5,、承擔市委辦公室交辦的其他工作。?
（二）機構設置,。
邵陽市檔案館單位內設六個職能部室,，分別是辦公室、接收征集部,、保管保護部,、查閱利用部、編研展覽部,、信息技術部,，全部納入我館2024年預算編制范圍。
二,、部門預算單位構成
邵陽市檔案館只有本級,，無二級預算單位，因此,，納入2024年部門預算編制范圍的只有邵陽市檔案館部門本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金,、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算692.56萬元,，其中,，一般公共預算撥款692.56萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元,，國有資本經營預算撥款 0 萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,。收入較去年增加30.96萬元，主要是增人增資,。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算692.56萬元,，其中：
1、一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）,。
2023年預算為203.67萬元,，2024年預算為279.47萬元,，比上年增加75.8萬元，增長37.22%,，主要原因是：增人增資,。
2、一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）,。
2023年預算為171萬元,，2024年預算為154萬元，比上年減少17萬元,，下降9.94%,，主要原因是：落實“過緊日子”要求，壓縮項目經費,。
3,、一般公共服務（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）。
2023年預算為200萬元,，2024年預算為180萬元,，比上年減少20萬元，下降10%,，主要原因是：落實“過緊日子”要求,，壓縮項目經費。
4,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。
2023年預算為24.12萬元，2024年預算為30.64萬元,，比上年增加6.52萬元,，增長27.03%，主要原因是：增人增資,。
5,、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
2023年預算為1.15萬元,，2024年預算為0.99萬元,，比上年減少0.16萬元，下降13.91%,，主要原因是：工傷保險繳費比例降低,。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。
2023年預算為10.88萬元,，2024年預算為13.55萬元，比上年增加2.67萬元,，增長24.54%,，主要原因是：增人增資,。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）,。
2023年預算為9.55萬元,，2024年預算為10.93萬元，比上年增加2.67萬元,，增長14.45%,，主要原因是：增人增資。
8,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。
2023年預算為18.09萬元，2024年預算為22.98萬元,，比上年增加4.89萬元,，增長21.28%，主要原因是：增人增資,。
四,、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算692.56萬元，其中：
1,、一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）,。
2023年預算為203.67萬元，2024年預算為279.47萬元,，比上年增加75.8萬元,，增長37.22%，主要原因是：增人增資,。
2,、一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）。
2023年預算為171萬元,，2024年預算為154萬元,，比上年減少17萬元，下降9.94%,，主要原因是：落實“過緊日子”要求，壓縮項目經費,。
3,、一般公共服務（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）。
2023年預算為200萬元,，2024年預算為180萬元,，比上年減少20萬元，下降10%,，主要原因是：落實“過緊日子”要求,，壓縮項目經費,。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。
2023年預算為24.12萬元,，2024年預算為30.64萬元，比上年增加6.52萬元,，增長27.03%,，主要原因是：增人增資。
5,、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）,。
2023年預算為1.15萬元，2024年預算為0.99萬元,，比上年減少0.16萬元,，下降13.91%，主要原因是：工傷保險繳費比例降低,。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
2023年預算為10.88萬元,，2024年預算為13.55萬元,，比上年增加2.67萬元，增長24.54%,，主要原因是：增人增資,。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）,。
2023年預算為9.55萬元,，2024年預算為10.93萬元，比上年增加2.67萬元,，增長14.45%,，主要原因是：增人增資。
8,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。
2023年預算為18.09萬元，2024年預算為22.98萬元,，比上年增加4.89萬元,，增長21.28%，主要原因是：增人增資,。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數358.56萬元,，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經費,。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算334萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費、基本建設支出等,，其中：檔案運行業(yè)務經費154萬元,，主要用于檔案館物業(yè)管理、檔案庫房日常維護運轉,、檔案設備管護,、檔案接收征集、檔案編研開發(fā),、檔案利用服務等業(yè)務開展方面,；紙質檔案掃描加工服務支出180萬元，主要用于檔案信息化工作方面,。
五,、政府性基金預算支出
2024年本部門政府性基金支出預算0萬元，邵陽市檔案館2024年無政府性基金撥款安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級的機關運行經費66.35萬元，比上年預算增加13.65萬元,，上升25.90%,，主要是增人增資。
（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為5.5萬元,，其中,，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費3.5萬元（其中,，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費3.5萬元），因公出國（境）費0萬元,。2023年“三公”經費預算較上年持平,，主要是繼續(xù)保持控制“三公”經費。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0.5萬元,，擬召開 1次會議，人數60 人,，內容為討論交流檔案業(yè)務以及檔案書籍編研,；培訓費預算1萬元,，擬開展 2次培訓，人數 50人,，內容為檔案業(yè)務培訓,；擬舉辦 0 次等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經費預算0萬元,。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額253.52萬元,，其中，貨物類采購預算5.52萬元,；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算248萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底,，本部門共有公務用車 1輛,，其中，機要通信用車 0 輛,，應急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車1 輛,；單位價值50萬元以上通用設備 4 臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。2024年擬新增配置公務用車0 輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為692.56萬元，其中,，基本支出358.56萬元,，項目支出334萬元，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
第二部分 2024年部門預算表
